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¿Conduces con Uber en Quebec?

by | 30 10 2025 | Aspectos fiscales, Contabilidad, Créditos de impuestos, Deducciones, Tipos declaración | 0 comments

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Guía para entender y declarar tus taxes (TPS/TVQ)

¡Hola a todos los héroes de la carretera de Quebec! Si eres conductor de Uber, sabes que tu trabajo es dinámico, flexible y te permite ser tu propio jefe. Pero ser un “trabajador autónomo” o “trabajador de plataforma” también conlleva ciertas responsabilidades, especialmente en lo que respecta a los impuestos.

Constantemente nos consultan acerca de cómo hacer la presentación de la declaración de la TPS y la TVQ  en la plataforma de Revenu Québec. Por tanto hemos elaborado este artículo de blog, especialmente para que nuestros clientes cuenten con la guía paso a paso de cómo presentarlas, ya que es una labor que le atañe exclusivamente al conductor.

¡No te preocupes, no es tan complicado como parece!

Primero lo primero: Entendiendo tu rol como conductor de Uber en Quebec

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Cuando conduces con Uber, la ley canadiense y de Quebec te considera un trabajador autónomo o un “particulier que exploite une entreprise”. Esto significa que no eres un empleado de Uber, sino un contratista independiente que utiliza su plataforma para ofrecer servicios de transporte.

Esta clasificación tiene implicaciones importantes:

 

1- Eres responsable de tus propios impuestos
  • Uber no retiene impuestos de tus ganancias como lo haría un empleador.
  • Tú eres el encargado de calcular y pagar tu impuesto sobre la renta (déclaration d’impots fédérale et provinciale), labor con la cual te ayuda el preparador de impuestos (Canmoca) y, muy importante, TU eres el encargado de presentar personalmente el reporte de la TPS y la TVQ, labor que debes hacer a través de la plataforma de Mondossier de Revenu Québec.
2. Puedes deducir gastos
  • Como empresa individual, tienes derecho a deducir una gran variedad de gastos relacionados con tu actividad (gasolina, mantenimiento del vehículo, seguro, depreciación del auto, teléfono, etc.), lo que reduce tu ingreso imposable.
Registro de TPS/TVQ obligatorio:
  • Si eres conductor de Uber, estás realizando una “actividad comercial”. En Quebec, las leyes fiscales federales (TPS) y provinciales (TVQ) te obligan a registrarte para cobrar y remitir estas tasas, sin importar el monto de tus ingresos anuales. No aplica la excepción de “pequeños proveedores” (menos de $30,000 en ingresos) para los servicios de taxi o transporte con conductor como Uber.
  • Esta labor la realizan en conjunto el conductor y UBER cuando te inscribes en la plataforma. Revenu Canada y Revenu Québec te informarán de los numeros asignados con los sufijos RT 0001 y TQ 0001

​¿Qué son la TPS y la TVQ?

 

 Es lo que para nuestros países latinos se denomina el “IVA” (impuesto al valor agregado), con la particularidad de que en la Provincia de Québec se aplican dos taxes. 

La TPS (GST – Goods and Services Tax) es un impuesto federal que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios vendidos en Canadá. En Quebec, la tasa de la TPS es del 5%.

La TVQ (QST – Quebec Sales Tax) es el impuesto provincial de Quebec. Se calcula sobre el precio de venta. La tasa actual de la TVQ es del 9.975%.

La administración de las dos taxes la hace Revenu Québec, de manera que al presentar la declaración de taxes, Revenu québec se encarga de enviar al gobierno Federal lo correspondiente a la TPS y se queda con el manejo de la TVQ.

Cuando un PASAJERO paga por un viaje de Uber, una parte de ese pago corresponde a la TPS y la TVQ. Como conductor, tú eres el encargado de recolectar estas tasas en nombre del gobierno y luego remitirlas a las autoridades fiscales. De esta labor se encarga UBER automáticamente, de manera que periódicamente UBER envía lo colectado en tu nombre a Revenu Québec.

Preparándote para presentar tu declaración “Rapport de TPS/TVQ”: ¿Qué necesitas?

 

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Antes de sentarte frente a la computadora, asegúrate de tener a mano:

 

Acceso a la cuenta en el sitio de Revenu Québec
El número de registro de la TPS/TVQ
  • Los obtuviste cuando te registraste con UBER. NOTA = Si eres conductor de UBER EATS, es muy probable que no tengas la obligación de presentar declaracion de taxes y por dicha razón NO tendrás núumeros asignados.  Verifica con UBER, ellos te informarán.
Summary / Resumen de UBER
  • donde están registrados todos tus ingresos brutos por viajes de Uber durante el período de declaración
  • en la sección apropiada, encontrarás los montos a transcribir en la plataforma de Mondossier
(Opcional)
  • Todos tus gastos elegibles relacionados con tu actividad comercial, que también tienen TPS/TVQ pagada (la gasolina, el mantenimiento del auto, etc.). Estos gastos te permitirán reclamar los “créditos fiscales para insumos” (ITC/ITR), reduciendo lo que debes.

 

  • Presenta el rapport antes de la fecha límite establecida por Revenu Québec. (Normalmente para los conductores con periodicidad anual, la fecha límite será el 30 de Abril)
  • Lleva un registro impecable: Guarda todos tus recibos de gasolina, mantenimiento, lavado de auto, compras de artículos para el auto (agua, dulces, cargadores para clientes), etc. Puedes usar aplicaciones o simplemente una hoja de cálculo. Con esta información podrás llenar el formulario que te suministraremos para preparar tu declaración de impuestos.
  • Calcula tu kilometraje: Mantén un registro de los kilómetros recorridos por razones de negocio (conduciendo para Uber) versus kilómetros personales. Esto es vital para deducir gastos del vehículo. Esta información será necesaria para el formulario que te proporcionaremos de ingresos y gastos como trabajador de UBER.
  • No olvides la DIFERENCIA: La declaración de TPS/TVQ es aparte de tu declaración anual de impuestos sobre la renta (federal y provincial); de la primera eres tu el responsable de presentarla en la plataforma de Revenu Québec y de la segunda la prepararará y transmitirá tu contable.

Paso a paso: Declarando tu TPS/TVQ en la plataforma de Revenu Québec

 

 

 

 

A continuación el video OFICIAL de Revenu Québec, en donde se explica cómo presentar el reporte de taxes para declarar la TPS/TVH y la TVQ en línea, através de Mondossier:

Fuente oficial: Revenu Québec

Aunque el video oficial publicado por Revenu Québec es suficientemente claro, hemos decidido detallar paso a paso la forma de realizar la presentación, para que nuestros clientes encuentren en español y detalladas, una a una las etapas de presentación de las taxes ante la plataforma de Mondossier Entreprises.

Aquí te guiamos sobre cómo navegar la plataforma de Revenu Québec para presentar tu declaración.

 

Accede a tu cuenta de Revenu Québec:

  • Ve al sitio web de Revenu Québec (revenuquebec.ca).
  • Haz clic en “Accéder à Mon dossier” (si eres un individuo que explota una empresa, probablemente usarás “Mon dossier pour les citoyens” y luego navegarás a tu sección de empresa, o directamente a “Mon dossier pour les entreprises” si ya lo tienes configurado de esa forma).
  • Inicia sesión con tu ID de usuario y contraseña de clicSÉQUR.
  •  

Encuentra en la PANTALLA PRINCIPAL la sección de TAXES:

      • Una vez dentro de tu expediente, busca la sección TAXES” y “Déclarations à produire”.
      • Dar click en + “Consulter le détail”
      • Selecciona el período de declaración correspondiente (mensual, trimestral o anual, según tu situación).
      • Dar click en “Produire”

En el reporte de UBER (Summary):

    • El reporte tiene varias secciones.  Ubicar aquella donde se encuentra la información a declarar; normalmente descrita con el título “POUR VOTRE DÉCLARATION DE TPS/TVQ”
    • Identificados los montos a declarar, transfiere dicha información a la plataforma de Mondossier (de acuerdo con la explicación en cada recuadro mostrado a continuación identificando la LINEA a la cual debe ser transferida la información)
    • IMPORTANTE!!! = Las cifras presentadas, son a modo de EJEMPLO y no obedecen a los valores que a digitar; los que se deben utilizar son los que aparezcan en el SUMMARY personal

Completa tu declaración de taxes TPS/TVQ:

La plataforma te guiará a través de un formulario. En primer luguar dar respuesta a unas simples preguntas :

    • Voulez-vous remplir une déclaration abregée? = Responder OUI
    • Opcionalmente pueden aparecer dos preguntas relacionadas al transporte de pasajeros = Responder OUI
    • Voulez-vous déclarer divers type des ventres ou fournitures? = Responder NON

Continuación… Completa tu declaración de taxes TPS/TVQ:

  • En la declaración de taxes, los campos más importantes que deberás completar son:
    • Ventas gravables (Línea 101): Aquí introducirás el total de tus ingresos por viajes de Uber (excluyendo la TPS/TVQ) durante el período de declaración.
    • TPS/TVQ recolectada (Línea 103 para TPS, Línea 203 para TVQ): Introducir los valores identificados en el SUMMARY
    • Las otras líneas deben dejarse en ceros 0$, teniendo presente que las casillas grises están inhabilitadas.
    • Colocar 0$ en las otras casillas, teniendo presente que las casillas grises están inhabilitadas
      • Una vez se le de click al botón CALCULER, la plataforma calculará automáticamente si tienes un monto a pagar o un reembolso a recibir.
  • IMPORTANTE!!! = Las cifras presentadas, son a modo de EJEMPLO y no obedecen a los valores que a digitar; los que se deben utilizar son los que aparezcan en el SUMMARY personal

Revisa y Envía:

    • Revisa cuidadosamente toda la información ingresada. Un error puede llevar a problemas con Revenu Québec.
    • Una vez que estés seguro, procede a enviar la declaración apoyando el botón “Transmettre”.

Pago (si aplica):

    • Si tienes un monto a pagar, podrás hacerlo directamente en línea a través de la plataforma de Revenu Québec utilizando tu banco. (copiar el número del CODE DE PAIEMENT, que podrá ser utilizado en la plataforma bancaria para hacer el pago) ¡No olvides pagar a tiempo para evitar multas!
    • IMPORTANTE!!!!!: Los conductores UBER NO ESTAN OBLIGADOS A PAGAR a pesar de que el reporte diga lo contrario, ya que UBER ya envió durante el año el importe recaudado por las dos taxes a nombre del conductor y por esa razón no hay ningún monto a pagar.

 

  • Presenta el rapport antes de la fecha límite establecida por Revenu Québec. (Normalmente para los conductores con periodicidad anual, la fecha límite será el 30 de Abril)
  • Lleva un registro impecable: Guarda todos tus recibos de gasolina, mantenimiento, lavado de auto, compras de artículos para el auto (agua, dulces, cargadores para clientes), etc. Puedes usar aplicaciones o simplemente una hoja de cálculo. Con esta información podrás llenar el formulario que te suministraremos para preparar tu declaración de impuestos.  Aquí puedes consultar todo lo relacionado con los gastos admisibles y preparar adecuadamente tu Declaración de impuestos : Video 5″ – Gastos de vehículo; Video 3″– Módulo UBER ; https://canmoca.com/tautonomo-prepararse/
  • Calcula tu kilometraje: Mantén un registro de los kilómetros recorridos por razones de negocio (conduciendo para Uber) versus kilómetros personales. Esto es vital para deducir gastos del vehículo. Esta información será necesaria para el formulario que te proporcionaremos de ingresos y gastos como trabajador de UBER.
  • No olvides la DIFERENCIA: La declaración de TPS/TVQ es aparte de tu declaración anual de impuestos sobre la renta (federal y provincial); de la primera eres tu el responsable de presentarla en la plataforma de Revenu Québec y de la segunda la prepararará y transmitirá tu contable.